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2019年度开封市行政服务中心部门预算公开

分类: 来源: 作者: 2019-3-13 16:18:27 浏览次数:

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第一部分 开封市行政服务中心部门概况

一、部门机构设置和预算算单位构成

二、主要职责

第二部分 开封市行政服务中心部门2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2019年度开封市行政服务中心部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

第一部分

开封市行政服务中心概况

一、部门机构设置和预算算单位构成:市行政服务中心内设机构5个,包括综合管理科、业务管理科、监督检查科、投资项目代理办网络管理中心另设有参照公务员管理单位1,为公共资源交易服务处。

纳入开封市行政服务中心部门2019年度部门预算编制范围的单位共1个,包括开封市行政服务中心本级预算,为一级预算单位,无下属二级预算单位。

开封市行政服务中心主要职责

1、贯彻落实行政许可法和上级关于行政审批制度改革的方针策略,统筹指导全市综合政务服务体系建设

2、负责对市政府各部门进驻行政服务中心事项办理的组织协调、监督管理和廉政建设情况进行监督检查和效能考核

3、开展培训、负责制定中心事项办理、人员管理、内部管理等各项管理并组织实施

4、负责处理关于进驻单位和进驻事项的来信来访和投诉,管理中心日常工作,保证服务中心职能的正常运行

5、制定全市公共资源交易活动管理的政策措施和对全市公共资源交易活动进行综合管理和监督;

6、负责推进投资建设项目行政审批改革及投资项目联审事项组织协调及全市投资建设项目代理办体系建设及管理。

第二部分

开封市行政服务中心部门2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

开封市行政服务中心部门2019年一般公共预算收入总计2200万元,支出总计2200万元,与2018年相比,收、支总计各减少403.98万元,367.22万,(2018总收入2603.98万元、总支出2567.22万元)下降15.43%及14.30%。主要原因:项目资金减少

二、收入预算总体情况说明

开封市行政服务中心部门2019年收入合计 2200万元,其中:一般公共预算收入2200万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入万元;,我单位没有政府性基金收人和专户管理的资金收入。

三、支出预算总体情况说明

开封市行政服务中心部门2019年支出合计2200万元,其中:基本支出449万元,占20.36%;项目支出1752万元,占79.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市行政服务中心部门2019年一般公共预算收支预算2200、2200万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少401.98万元,367.22万元下降15.43%,14.30%主要原因:项目资金减少;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因:没有按排政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市行政服务中心部门2019 年一般公共预算支出预算为2200万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2115万元,占96.13%;社会保障和就业39万,占1.72%;医疗保险21万,占0.95%;住房保障25万,占1.2%。

六、基本支出预算经济分类情况说明

开封市行政服务中心部门2019年一般公共预算基本支出449万元,其中:人员经费436万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、;公用经费11.2万元,主要包括:因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。其他1.8万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市行政服务中心部门2019 年三公经费预算为20万元。2019年三公经费支出预算数 2018 年完全一样

具体支出情况如下:

因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费预算数和2018年完全一样,主要原因:没有安排因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费7万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数 2018年完全一样,公务用车运行维护费 2018 年也完全一样,主要原因:维持上年预算和厉行节约。

(三)公务接待费13万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数 2018 年完全一样。主要原因:维持上年预算。

十、其他重要事项的情况说明   暂无

(一)机关运行经费支出情况

开封市行政服务中心部门2019年机关运行经费支出预算1752万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市行政服务中心部门2019年政府采购预算安排5.9万元,其中:政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金174万元。2018年我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金174万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车无、特种专业技术用车无,其他用车无,其他用车辆无;单价50万元以上通用设备无,单位价值100万元以上专用设备无。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入是级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年度开封市行政服务中心部门预算表.xls


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