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2018年度开封市行政服务中心部门决算

分类: 来源: 作者: 2019-9-4 16:21:32 浏览次数:

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第一部分  开封市行政服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  开封市行政服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  开封市行政服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  开封市行政服务中心概况

一、部门职能

开封市行政服务中心成立于2002年12月,是市委市政府派出机构。主要职责是贯彻落实行政许可法和上级关于行政审批制度改革的方针策略,统筹指导全市综合政务服务体系建设,负责对市政府各部门进驻行政服务中心事项办理的组织协调、监督管理和廉政建设情况进行监督检查和效能考核,并开展培训、负责制定中心事项办理、人员管理、内部管理等各项管理并组织实施,负责处理关于进驻单位和进驻事项的来信来访和投诉,管理中心日常工作,保证服务中心职能的正常运行。

纳入开封市行政服务中心2017年度部门决算编制范围的单位包括:开封市行政服务中心本级。(我单位无二级单位)

二、机构设置

服务中心下设三个科室和三个事业单位:即综合管理科、业务管理科、监督检查科和开封市投资项目代理办公室、服务中心网络管理中心、开封市公共资源交易服务处。

我单位为行政单位,属市政府派出机构,负责对进入中心审批事项的确定、调整,对有关事项办理情况进行协调、督查。

依据汴文【2002】174号文,设立开封市行政服务中心

,内设综合管理科、业务管理科、督察检查科、项目投资代理办公室。

依据汴编【2012】33号文,成立开封市公共资源交易管理委员会办公室,与行政服务中心合署办公,一个机构两块牌子。

依据汴编【2012】9号文,原市政府机关事务管理局所属开封市政府采购中心整体移交开封市公共资源交易管理委员会办公室管理,并更名为开封市公共资源交易服务处。

依据开封市人民政府办公室汴政【2014】42号文,设立开封市民之家管理委员会执行委员会,执行委员会设在市行政服务中心,主任由行政服务中心主任兼任。

公共资源交易管理委员会办公室、以及并入公共资源交易管理委员会办公室管理的交易服务处、市民之家管理委员会执行委员会人员全部在行政服务中心编制内,日常工作全部由行政服务中心人员承担、完成。(新增部门非二级机构是行政服务中心的内部职能部门)

我单位所有经费为市财政全供(含人员经费、运行经费两大项)

依据市财预【2017】33号文的通知,原2017-2019中期财政规划中的“一般性项目资金”调整为“一般业务费”。

我单位的一般业务费(原一般项目资金)分为三大块,即行政服务人员工资经费、市民之家运行费、公共资源交易管理委员会办公室工作经费。

从内部机构设置情况演变过程可以看出,从2012年起,随着管理工作的需要、办公地址的变更,人员规模、管理规模、业务规模、办公设施规模大幅增加,原行政服务中心的管理运行费已远远不够用。就以新增的部门名称申请了运行经费,就形成了现在的局面。(实际上是对原行政服务中心运行费的补充、追加)

新增部门不独立核算,经费的取得、费用的支出全部纳入行政服务中心的预、决算一并核算。

以上单位构成了我单位全部决算内容。公共资源交易管理委员会办公室年预算收入82.84万,行政服务中心预算收入2521.15万元。

第二部分

2018年度部门决算报表

部门决算报表见附件

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、部门收入、支出决算总体情况说明

我单位2018年度预算收入2603.99万元,2017年度预算收入2656.37万元,预算比2017年度预算减少52.38万元。(基本收入增加26.89万元,项目收入减少79.27万元)。

2018年度预算支出2603.99万元,2017年度预算支出2495.03万元,比2017年预算支出增加108.96万元.(基本支出增加35.71万元,项目支出增加73.25万元)。

主要原因是,基本收入、支出增加为人员工资收入、支出增加。项目收入减少、支出增加为2018年比2017年少2个项目,但项目支出有扫尾支出。

(2018年基本收入448.9万元、项目收入2155万元。2018年基本支出430.98万元、项目支出2234.37万元.2017年结转161.21万元,基本结转26.28万元,2017年项目结转134.93万元、)。

二、部门收入决算情况说明

2018年度收入合计2603.99万元,其中:财政拨款收入2603.99万元,占100%;(基本收入448.99万元,占17.23%;项目收入2155万,占82.77%);上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、部门支出决算情况说明

2018年度支出合计2665.35万元,其中:财政拨款支出2665.35万元,占100%;(基本支出430.98万元,占16.17%;项目支出2234.37万元,占83.83%);上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计为5207.98万元,(收入2603.99万、支出2603.99万)2017年度收、支总计5151.40万元,财政拨款收、支总计增加56.58万元,增长1.09%(基本收、支总计增加1.27万,增长0.02%、项目收、支总计增加55.31万元,增长1.07%,)主要原因是人员工资增加和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2665.35万元,占支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出2495.03万元,占支出合计100%。增加170.32万元。变动的主要原因是人员工资支出增加及项目支出增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2665.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2567.23万元,占96.32%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出1万元,占0.03%;社会保障和就业(类)支出55.04万元,占2.06%;医疗卫生和计划生育(类)支出18.71万元,占0.7%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出2万元,占0.07%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出21.37万元,占0.82%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1992.59万元,支出决算为2665.35万元,完成年初预算的133.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员工资增加及项目增加。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为343.39万元,支出决算为427.98万元,完成年初预算的124.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保方面支出增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1649.20元,支出决算为2237.37万元,完成年初预算的135.66%。决算数大于预算数的主要原因是增加个项目、增加资金588万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出427.98万元。与201年395.26万元相比,增加32.72万元,增长8.27%。变动的主要原因:人员工资及社保方面支出增。2018年人员经费416.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工;公用经费11万元,主要包括:办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,(公车运行费7万,业务招待费13万)支出决算为6.93万元,(公车运行费4.38万,业务招待费2.55万)完成预算的34.65%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约使用。“三公“经费的支出在项目支出明细表显示,基本支出明细表为零。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出无,公务用车购置及运行费支出决算4.38万元,占63.20%,完成预算的62.57%(预算7万);公务接待费支出决算2.55万元,占36.80%,完成预算的19.62%(预算13万)。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出4.38万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。本年度无公车购置支出。

公务用车运行支出4.38万元。主要用于保险、维修、购汽油、过路费等。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度(2.92万元)增1.46万元,减少50%,主要原因是加强管理、节约使用不够。

3.公务接待费支出2.55万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年度我单位没有外宾接待费用支出。

其他国内公务接待支出2.55万元,

公务接待费支出决算比2017年度(7.59万元)减少5.04万元,减少66.40%,主要原因是接待人数、人员来访次数减少。

河南省开封市行政服务中心2018年度共接待国内来访团组43个、来访人员510人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作按计划进行,按月考核,工作管理情况优良

(二)项目绩效自评结果。

2018年我单位选取市民之家运行费项目进行了项目绩效自评、对项目调研、项目评估、项目投资、项目管理、绩效结果聘请了有质资单位进行了评判,结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出11.万元,较2017年度11.07万元,减少0.7万元、减少6.32%。的主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额20.6万元,其中:政府采购货物支出20.6万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,河南省开封市行政服务中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车无,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年只支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置指出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按照原计划实施,徐延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十六、年末结余;本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用会无法按原预算安排继续使用的资金。

18决算.xls


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