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2019年度开封市政务服务和大数据管理局部门决算

分类: 来源: 作者: 2020-9-16 16:26:33 浏览次数:

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第一部分 开封市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 开封市政务服务和大数据管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开封市政务服务和大数据管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分 开封市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

1、组织起草全市政务服务、政务信息化、数据管理相关政策、规划、标准和规范规范性文件并组织实施。

2、统筹推进全市数字城市和“数字政府”建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

3、统筹推荐全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设,指导各县(区)各单位政务服务和数据管理部门开展工作。

5、负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作,负责全市政务服务和便民服务事项目录管理和制度化、标准化建设;负责对各县区各单位行政审批改革工作的日常知道和年度考核工作。

6、组织协调全市政务服务和便民服务环境优化和评价工作,负责市级政务服务质量的监督管理。

7、负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理,统筹协调市级部门业务应用工作,负责市级政务信息系统和数据库项目里立项前的相关工作,统筹建设管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

8、负责拟订全市公共资源交易规则和管理制度;负责接收、转交、督办公共资源交易活动中的投诉,并做好档案管理;负责公共资源交易平台电子信息化建设;负责对各县(区)公共资源交易平台进行业务监督、指导和考核。

9、负责收集、分析、转化和应用大数据国际标注与规则及国内先进地区创新理念与经验,为市委、市政府决策提供基础性支撑。

10、统筹全市数据资源管理和建设工作,服务推动数字经济发展;负责组织大数据相关知识的宣传普及和人才队伍的建设、组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

11、统筹全市电子政务基础设施、政务信息系统、数据资源等安全保障工作,负责“数字政府”相关平台安全技术和运营体系建设,监督管理市级政务信息系统和数据库安全。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本局下设六个科室和四个事业单位:即办公室、审批改革协调科、政务服务环境科、数据发展规划科、数据资源管理科、公共资源交易管理科;市投资项目联审服务中心、市民之家运营保障中心、开封市公共资源交易服务处、大数据中心。

我单位为行政单位,主要负责全市政务服务和大数据管理体系建设,统筹推进全市行政审批改革、“一网通办”前提下“最多跑一次”改革、“数字政府”建设、数据资源管理和全市公共资源交易活动管理及市民之家整体管理运营等工作。

依据汴文【2002】174号文,设立开封市行政服务中心,内设综合管理科、业务管理科、督察检查科、项目投资代理办公室;

依据汴编【2012】33号文,成立开封市公共资源交易管理委员会办公室,与原行政服务中心合署办公,一个机构两块牌子;

依据汴编【2012】9号文,原市政府机关事务管理局所属开封市政府采购中心整体移交开封市公共资源交易管理委员会办公室管理,并更名为开封市公共资源交易服务处;

依据开封市人民政府办公室汴政【2014】42号文,设立开封市民之家管理委员会执行委员会,执行委员会设在市行政服务中心,主任由行政服务中心主任兼任;

公共资源交易管理委员会办公室、以及并入公共资源交易管理委员会办公室管理的交易服务处、市民之家管理委员会执行委员会人员全部在原行政服务中心编制内,日常工作全部由原行政服务中心人员承担、完成。(新增部门非二级机构是原行政服务中心的内部职能部门);

依据汴办文(2019)39号设立开封市政务服务和大数据管理局;

我单位所有经费为市财政全供(含人员经费、运行经费两大项)依据市财预【2017】33号文的通知,原2017-2019中期财政规划中的“一般性项目资金”调整为“一般业务费”。我单位的一般业务费(原一般项目资金)分为本局行政服务人员经费、市民之家运行费、公共资源交易管理委员会办公室工作经费,行政服务中心工作经费,采购中心经费等。

从内部机构设置情况演变过程可以看出,从2012年起,随着管理工作的需要、办公地址的变更,人员规模、管理规模、业务规模、办公设施规模大幅增加,原行政服务中心的管理运行费已远远不够用。就以新增的部门名称申请了运行经费,就形成了现在的局面。(实际上是对原行政服务中心运行费的补充、追加)

改革后部门不独立核算,经费的取得、费用的支出全部纳入本局预、决算一并核算。

第二部分2019年度部门决算报表

部门决算报表见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、部门收入、支出决算总体情况说明

我单位2019年度预算收入3533.84万元,2018年度预算收入2603.99万元,预算比2018年度预算增加929.85万元,增加35.71%(基本收2019年489.62万元,2018年448.99万元,增加40.63万元,增加9.1%项目收入2019年3044.22万元,2018年2155万元,增加889.22万元,增加41.26%)。

2019年度预算支出3342.56万元,2018年度预算支出2665.35万元,比2018年预算支出增加677.21万元(基本支出2019年457.17万元,2018年430.98增加26.19万元,项目支出2019年2885.39万元,2018年2234.37增加651.02万元00)。

主要原因是,基本收入、支出增加为人员工资收入、支出增加。项目收入、支出增加为2019年比2018年多2个项目,还有2018年扫尾项目在2019年支出。(2019年基本收入489.62万元、项目收入3044.22万元。2019年基本支出457.17万元、项目支出2885.39万元.2019年结转62.10万元,基本结转31.66万元,项目结转30.44万元、)。

二、部门收入决算情况说明

2019年度收入合计3533.84万元,其中:财政拨款收入3533.84万元,占100%;(基本收入489.62万元,占13.86%;项目收入3044.22万,占86.14%);上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、部门支出决算情况说明

2019年度支出合计3342.56万元,其中:财政拨款支出3342.56万元,占100%;(基本支出457.17万元,占13.68%;项目支出2885.39万元,占86.32%);上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计为6876.40万元,2018年度收、支总计5269.34万元,财政拨款收、支总计增加1607.06万元,增长30.49%(基本收、支总计增加66.82,增长7.59%、项目收、支总计增加1540.44万元,增长35.09%,)主要原因是人员工资增加和项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出3342.56万元,占支出合计的100%。与2018年支出2665.35万元,占支出合计100%。增加677.21万元。变动的主要原因是人员工资支出增加及项目支出增加。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3342.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2767.41万元,占82.79%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出487.44万元,占14.58%;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出34.82万元,占1.05%;卫生健康(类)支出23.35万元,占0.7%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出2万元,占0.06%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出27.54万元,占0.82%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入年初预算为2200.47万元,年初预算支出为2200.47万元,年终决算收入3533.84万元,决算支出3342.56万元完成年初预算收入的160.59%,完成年初预算支出151.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员工资增加及项目增加。2010302项、2338.45万,2010202项、47.5万,2010301项、305.21万,2010250项、66.3万,2011002项、10万,2069999项、487.43万,2080501项、3.5万,2080505项、31.3万,2101102项、23.07万,2101102项、0.3万,2130502项、2万,2210201项、27.5万元。   其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为364.3万元,支出决算为371.46万元,增加7.16万元,完成年初预算的101.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保方面支出增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1741.5元,支出决算为2338.45万元,完成年初预算的134.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加个项目、增加资金596.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出457.17万元,与2018年430.98万元相比,增加26.19万元,增长6.07%。变动的主要原因:人员工资及社保方面支出增。2019年人员经费457.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费,办公费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.26万元,(出国经费11.26万,公车运行费7万,业务招待费13万。)支出决算为16.03万元,(出国经费11.26万,公车运行费3.46万,业务招待费1.31万)完成预算的51.27%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约使用。2019年出国经费支出11.26万,占预算比为36.02%。2019年我单位无外宾接待情况发生,无组团出国,2人因工作需要出国。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支11.26万占实际支出比70.24%,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算3.46万元,占实际支出21.45%,完成预算的49.43%(预算7万);公务接待费支出决算1.31万元,占8.31实际支出%,完成预算的10.07%(预算13万)。具体情况如下: 

1.公务用车购置及运行费支出3.46万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。本年度无公车购置支出。

公务用车运行支出3.46万元。主要用于保险、维修、购汽油、过路费等。2019年期末,部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2018年度(4.38万元)减0.92万元,减少21%,主要原因是加强管理、节约使用。

2.公务接待费支出1.31万元。其中:

外宾接待支出0万元。2019年度我单位没有外宾接待费用支出。

其他国内公务接待支出1.31万元,

公务接待费支出决算比2018年度(2.55万元)减少1.24万元,减少48.63%,主要原因是接待人数、人员来访次数减少。

河南省开封市政务服务和大数据管理局2019年度共接待国内来访团组26个、来访人员262人次(不包括陪同人员)。

因公出国(境)经费:出国经费比2018年增加支出11.26万,无组团数,累计2人次,主要原因:决算数与预算数存在差异的主要原因是根据市委市政府实际工作安排我部门领导出国学习,开支内容包括:公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 2019年我单位绩效管理工作按年度计划进行,按月考核,工作管理情况优良。2019年我单位对2项目进行了绩效评价,金额1220万元。

(二)项目绩效自评结果。

优良

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出0.2万元(年初预算0.2万),较2018年度11万元,减少10.80万元、减少98.18%。的主要原因是办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额544.9万元,其中:政府采购货物支出10.4万元,政府采购工程支出47.5万元,政府采购服务支出487万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,河南省开封市政务服务和大数据管理局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车无,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

5、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年只支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

8、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置指出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其其他费用。

12、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

14、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

15、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按照原计划实施,徐延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16、年末结余;本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用会无法按原预算安排继续使用的资金。

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