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2020年度开封市政务服务和大数据管理局部门决算

分类: 来源: 作者: 2021-9-17 17:15:41 浏览次数:

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第一部分 开封市政务服务和大数据管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度开封市政务服务和大数据管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度开封市政务服务和大数据管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开封市政务服务和大数据管理局

概况

一、部门职责

1、组织起草全市政务服务、政务信息化、数据管理相关政策、规划、标准和规范规范性文件并组织实施。

2、统筹推进全市数字城市和“数字政府”建设,拟订建设规划和年度建设计划并组织实施。

3、统筹推荐全市“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

4、统筹推进全市政务服务和数据管理体系建设,指导各县(区)各单位政务服务和数据管理部门开展工作。

5、负责全市行政审批改革、审批服务便民化相关工作,负责全市政务服务和便民服务事项目录管理和制度化、标准化建设;负责对各县区各单位行政审批改革工作的日常知道和年度考核工作。

6、组织协调全市政务服务和便民服务环境优化和评价工作,负责市级政务服务质量的监督管理。

7、负责对市级政务信息化项目建设实施集约化管理,统筹协调市级部门业务应用工作,负责市级政务信息系统和数据库项目里立项前的相关工作,统筹建设管理政务云平台、政务服务平台、金融服务共享平台和电子政务网络等。

8、负责拟订全市公共资源交易规则和管理制度;负责接收、转交、督办公共资源交易活动中的投诉,并做好档案管理;负责公共资源交易平台电子信息化建设;负责对各县(区)公共资源交易平台进行业务监督、指导和考核。

9、负责收集、分析、转化和应用大数据国际标注与规则及国内先进地区创新理念与经验,为市委、市政府决策提供基础性支撑。

10、统筹全市数据资源管理和建设工作,服务推动数字经济发展;负责组织大数据相关知识的宣传普及和人才队伍的建设、组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。

11、统筹全市电子政务基础设施、政务信息系统、数据资源等安全保障工作,负责“数字政府”相关平台安全技术和运营体系建设,监督管理市级政务信息系统和数据库安全。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本局下设六个科室和四个事业单位:即办公室、审批改革协调科、政务服务环境科、数据发展规划科、数据资源管理科、公共资源交易管理科;市投资项目联审服务中心、市民之家运营保障中心、开封市公共资源交易服务处、大数据中心。

我单位为行政单位,主要负责全市政务服务和大数据管理体系建设,统筹推进全市行政审批改革、“一网通办”前提下“最多跑一次”改革、“数字政府”建设、数据资源管理和全市公共资源交易活动管理及市民之家整体管理运营等工作。

依据汴文【2002】174号文,设立开封市行政服务中心,内设综合管理科、业务管理科、督察检查科、项目投资代理办公室;

依据汴编【2012】33号文,成立开封市公共资源交易管理委员会办公室,与原行政服务中心合署办公,一个机构两块牌子;

依据汴编【2012】9号文,原市政府机关事务管理局所属开封市政府采购中心整体移交开封市公共资源交易管理委员会办公室管理,并更名为开封市公共资源交易服务处;

依据开封市人民政府办公室汴政【2014】42号文,设立开封市民之家管理委员会执行委员会,执行委员会设在市行政服务中心,主任由行政服务中心主任兼任;

公共资源交易管理委员会办公室、以及并入公共资源交易管理委员会办公室管理的交易服务处、市民之家管理委员会执行委员会人员全部在原行政服务中心编制内,日常工作全部由原行政服务中心人员承担、完成。(新增部门非二级机构是原行政服务中心的内部职能部门);

依据汴办文【2019】39号设立开封市政务服务和大数据管理局;

我单位所有经费为市财政全供(含人员经费、运行经费两大项)依据市财预【2017】33号文的通知,原2017-2019中期财政规划中的“一般性项目资金”调整为“一般业务费”。我单位的一般业务费(原一般项目资金)分为本局行政服务人员经费、市民之家运行费、公共资源交易管理委员会办公室工作经费,行政服务中心工作经费,采购中心经费等。

从内部机构设置情况演变过程可以看出,从2012年起,随着管理工作的需要、办公地址的变更,人员规模、管理规模、业务规模、办公设施规模大幅增加,原行政服务中心的管理运行费已远远不够用。就以新增的部门名称申请了运行经费,就形成了现在的局面。(实际上是对原行政服务中心运行费的补充、追加)

改革后部门不独立核算,经费的取得、费用的支出全部纳入本局预、决算一并核算。

第二部分  2020年度开封市政务服务和大数据管理局部门决算表

            (详见附表)

第三部分  2020年度开封市政务服务和大数据管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为4911.31万元、4943.28万元。与上年度相比,收、支总计各增加1377.47万元、1600.72万元,增长28.05%、32.38%。主要原因是项目经费增加和机构人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4911.31万元,其中:财政拨款收入4911.31万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4943.28万元,其中:基本支出522.79万元,占10.58%;项目支出4420.49万元,占89.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为4911.31万元、4943.28万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1377.47万元、1600.72万元,增长28.05%、32.38%。主要原因是项目经费增加和机构人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4943.28万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1600.72万元,增长32.38%。主要原因是项目经费增加和机构人员经费增加。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4943.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4862.63万元,占98.37%;社会保障和就业支出(类)支出41.01万元,占0.83%;卫生健康支出(类)20.87万元,占0.42%;农林水支出1.22万元,占0.02%;住房保障支出17.56万元,占0.36%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2604.78万元,支出决算为4943.28万元,完成年初预算的189.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因:1.年中新增项目经费支出,2.存在使用去年结转资金支出,3机构人员经费增加;其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为399.22万元,支出决算为522.79万元,完成年初预算的130.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.少计部分年初人员经费预算;2.机构人员增加导致的工资和社保经费增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2241.56万元,支出决算为4420.49万元,完成年初预算的197.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.由于市政府临时工作安排,增加新的工作任务,导致新增项目经费预算支出;2.存在使用去年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出522.79万元。其中:人员经费522.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费0万元(在项目经费中反映),主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元,支出决算为6.29万元,完成预算的19.69%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是1.响应政府过“苦日子”号召,年中压缩压减非刚性支出(因公出国(境)费12万元),2.厉行节约,加强“三公”经费管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.95万元,完成预算的42.14%,占46.83%;公务接待费支出决算3.34万元,完成预算的25.69%,占53.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为12万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府过“苦日子”号召,年中压缩压减非刚性支出(因公出国(境)费12万元)。

2.公务用车购置及运行费初预算为7万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的42.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:厉行节约。

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出2.95万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3.公务接待费初预算为7万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的25.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

外宾接待支出0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出3.34万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2020年共接待国内来访团组60个、来宾185人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理相关工作要求,我单位积极开展预算绩效管理工作,2020年度对部门所有项目开展绩效目标填报。

(二)项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理自评相关要求,我单位项目绩效自评良好。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理自评相关要求,我单位对2个重点项目“开封市民之家运行费”和“采购中心运行费”开展重点绩效评价,涉及金额1220万元,综合评价为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为904.78万元,支出决算为1055.2万元,完成年初预算的116.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额1220万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1220万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

2020年开封市政务服务和大数据管理局决算公开附表.xls

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